临沧市交通运输综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

临沧市交通综合行政执法支队2023年预算公开目录

第一部分：临沧市交通综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本功能和主要工作

二、预算单位基本情况

3、预算单位收入

四、预算单位支出情况

5、市级专项转移支付

六、政府采购预算

七、部门“三公”经费变动情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

第二部分 临沧市交通综合行政执法支队2023年部门预算表

1、部门财务收支预算汇总

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算汇总

5、一般公共预算支出预算表（按职能账户分类）

6.一般公共预算“三公支出”预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

9、部门项目绩效目标表

10、政府性基金预算支出预算表

11.部门政府采购预算表

12、政府购买服务预算表

13、城市转移支付预算表

14、市级转移支付绩效目标表

15、新增资产配置表

16、优等补助项目支出预算表

17.部门项目中期规划预算表

临沧市交通综合行政执法支队2023年部门预算编制说明

一、基本功能和主要工作

（一）部门主要职责

2022年6月30日，根据《中共临沧市委关于印发机构设置委员会的通知》（临沧市委发[2022]18号）精神，原市委临沧市道路运输管理局、市地方公路管理局、市地方海事局整合组建临沧市交通综合行政执法支队，是临沧市交通运输局所属一级公益性事业单位。 正副司级，核定编制188人。 2023年，临沧市交通综合行政执法支队作为独立预算单位，作为一级预算单位纳入市财政。

临沧市交通综合行政执法支队的主要职责是：

1.受临沧市交通运输局委托，以临沧市交通运输局名义，统一行使法律、法规、规章规定的地方主管部门在交通运输领域的行政处罚以及行政检查、行政处罚等职责。行政处罚的执行等。 责任； 履行公路管理、道路运输管理、水路运输管理、航道管理、港口管理、地方海事管理、工程质量监督、造价管理等地方负责的执法类别等交通领域行政执法职责。

（二）宣传贯彻交通运输行政执法的政策、法律、法规、规章、工作制度和相关规范性文件； 负责本市地方交通领域综合行政执法的组织协调。

3、负责组织协调本地交通领域专项整治、重大案件查处和跨区域执法行动； 负责重大执法决定的法律审查，编制重大执法决定的法律审查目录清单； 指导、监督县（区）执法机构开展行政执法工作。

4、负责全市地方交通行政执法队伍和作风建设，提高执法人员素质，提升业务水平； 负责行政执法标准化、制度化、信息化工作，落实行政执法与刑事司法衔接机制，参与其他行业涉及地方交通事项的联合执法，查处违法案件。

5、参与交通安全生产事故调查； 负责组织开展辖区内内河交通事故调查处理； 负责本市地方公路、水运工程的质量监督和造价监督执法工作。

六、受市交通运输局委托，承担申请从事国际道路货物运输企业的生产规模、设施设备、人员素质、管理水平等业务资质的初审工作。

7、负责指导、监督口岸国际道路运输管理机构实施进出境运输车辆执法检查和签发、检查国际道路运输单证； 负责协调地方政府和口岸管理部门解决口岸国际道路运输管理相关事宜。

8、完成临沧市交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

临沧市交通综合行政执法支队内设正厅级共8个部门，包括：办公室（政策法规部）、组织人事部、计划财务部、道路执法部、交通执法部、港口海事处、工程质量监督科、国际道路运输科； 下设9个直属单位，分别是：

1.临沧市交通综合行政执法支队临翔大队

2.临沧市交通综合行政执法支队云县大队

3.临沧市交通综合行政执法支队凤庆大队

4.临沧市交通综合行政执法支队永德大队

5.临沧市交通综合行政执法支队镇康大队

6.临沧市交通综合行政执法支队耿马大队

7.临沧市交通综合行政执法支队沧源大队

8.临沧市交通综合行政执法支队双江大队

9.临沧市交通综合行政执法支队蒙定大队

（三）重点任务概述

2023年，临沧市交通综合行政执法支队将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真贯彻落实党中央部署部署省委、省政府、市委、市政府，落实省交通综合行政执法局、市交通局党组的工作部署，重点做好以下几方面工作：

1、加强干部队伍建设，提高整体执法水平。 要深入学习党的二十大精神和习近平总书记重要指示精神，全面落实“两个责任”，持续加强基层党组织建设，规范党内政治生活中，坚持不懈整顿“四风”。 按照有补有缺的思路，持续开展思想教育、纪律教育、廉洁教育，不断增强执法队伍廉洁自律意识。 积极组织开展执法培训，重点学习《中华人民共和国行政处罚法》、《交通运输行政执法程序规定》、《交通运输行政执法操作指南》，规范行政执法行为； 深入学习《交通行政执法人员职业道德》《标准》《交通行政执法禁令》《交通行政执法人员道德规范》落实为工作纪律和刚性约束。 同时，开展常用法律法规培训学习，全面提高交通综合执法队伍素质和执法水平。

2.强化综合执法质量和实效，努力巩固执法成果。 继续开展道路运输客运市场综合整治，严厉打击客运市场违法经营等违法经营行为，净化和规范道路运输市场秩序； 以执法监督检查为切入点，督促出租车、网约车、客运企业和从业人员规范运营。 督促全市客货运输企业落实安全主体责任，排查整治安全隐患。 积极开展地方公路行政检查，防止非法占用、污染、损毁、毁坏公路、公路用地和公路设施等违法行为； 会同有关部门做好超限运输处理工作。 积极开展地方公路、水运建设项目质量安全综合检查和专项检查； 加大对在建工程实物质量抽查和执法力度，及时消除工程质量安全隐患。 积极开展水上运输安全监管，开展水上运输安全监管。 交通安全专项整治行动，完善水运重大风险源清单和管控措施，部署落实汛期、恶劣天气安全生产等重点任务； 调查或者参与管辖范围内水上交通安全事故的调查； 组织协调船舶污染事故调查处理。 积极配合生态环保、市场监管等部门开展汽车修理行业喷涂作业专项检查，着力解决汽车修理喷涂作业中存在的大气污染问题。

3.服务大通道建设，推动“一带一路”倡议实施。 坚持“放管、监管、服务”，推动国际道路运输环境优化，根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情，落实“乙类、乙类管理”和中缅人员往来临时措施等部署安排高效协调口岸形势防控和畅通，有效保障中缅缅新走廊“海公铁”联运常态化。 深入落实云南省港口建设三年行动计划，积极配合实施智慧港口升级，提升港口运输服务质量和效率。

二、预算单位基本情况

临沧市交通综合行政执法支队编制2023年部门预算单位共1个，其中：政府全额供应1个，余额供应0个，定额补贴0个，0个单位均为自筹资金。 完全由财政提供的单位中，行政单位0个，事业单位1个，事业单位0个。 截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

现有编制188人，其中：行政编制188人，工作人员编制0人，业务编制0人。 在职人员145人，其中：财政全额扶持145人，财政结余补助0人，财政专户资金和单位资金0人。

车辆数量为11辆，实际有11辆车。

3、预算单位收入

（一）部门财务收入

2023年本部门财政总收入3296.95万元，其中：一般公共预算3246.95万元，政府性基金0万元，国有资本运营收入0万元，财政专户管理基金收入0万元，业务收入0万元元。 事业单位营业收入0万元，上级补助收入0万元，所属单位收入0万元，非同级财政拨款收入50万元，其他收入0万元。

与上年的3125.5万元相比，增加171.45万元，增长5.49%，其中基本支出2846.95万元。 与2022年2758.5万元相比，增加88.45万元，增长3.21%； 基本支出增加的主要原因是机构改革，根据《中共临沧市委机构设置委员会关于印发临沧市交通综合行政执法支队机构设置方案的通知》 《临沧市交通综合行政执法支队组织方案》（中共临沧市委发[2022]18号）、中共临沧市委组织部《关于王永明》中方《关于吴明宇等150名同志人事关系调动的通知》、临沧市人力资源和社会保障局《临沧市人力资源和社会保障局关于吴明宇等2名同志人事关系调动的通知》 》（临沧市人力资源和社会保障局〔2022〕、《临沧市人力资源和社会保障局关于李华平两名同志调动人事关系的通知》（临沧市人力资源和社会保障局〔2022〕92号）、王永明等文件显示，已有15人被转移至临沧。 对于沧市交通综合行政执法支队工作，经费划拨至临沧市交通综合行政执法支队，导致基本人员费用增加； 项目支出400万元，比2022年367万元增加33万元，增长8.99%。 增加的主要原因是项目内容比较。 2023年项目核准，事关临沧市交通综合行政执法支队职责，事关临沧市交通局中长期规划和全年重点任务。 受临沧市交通局委托，以临沧市交通局名义，统一对地方主管部门依照法律、法规、规章规定的交通领域行政处罚、行政检查、行政执法、与行政处罚有关的其他职责。 因此，2023年项目申请申报量同比有所增加。 单位资本预算收入50万元，增长100%。 比去年同期增加50万元。 这一增长主要是由于 2022 年预算收入无资金支持。

（2）财政拨款收入

2023年，该部门财政拨款收入3246.95万元，其中：本年收入3246.95万元，上年结转收入0万元。 今年收入中，一般公共预算财政拨款3246.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收入财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入3125.5万元相比，增加121.45万元，增长3.89%。 其中，基本支出2846.95万元，比2022年2758.5万元增加88.45万元，增长3.21%； 基本支出增长3.21%。 主要原因是机构改革从业人员数量较上年增加，导致人员经费增加； 项目支出400万元，比2022年367万元增加33万元，增长8.99%。 增加的主要原因是项目内容比较。 2023年项目核准，事关临沧市交通综合行政执法支队职责，事关临沧市交通局中长期规划和全年重点任务。 受临沧市交通局委托，以临沧市交通局名义，统一与当地主管部门实施法律、法规、规章规定的交通领域行政处罚以及行政检查、行政执法以及与行政处罚有关的其他职责。 ，因此2023年项目申请量同比有所增加。

4、预算单位支出

2023年部门预算支出总额3296.95万元。 财政拨款安排支出3246.95万元，其中：基本支出2846.95万元，比上年2758.5万元增加88.45万元，增长3.21%。 主要原因是机构改革导致在职人员较上年增加，导致人员费用增加。 ; 项目支出400万元，比上年367万元增加33万元，增长8.99%。 主要原因是体制和项目内容的改革。 2023年项目设立，符合临沧市交通综合行政执法支队职责。 关系到临沧市交通运输局中长期规划和全年重点任务。 受临沧市交通局委托，以临沧市交通局名义，统一与当地主管部门实施法律、法规、规章规定的交通领域行政处罚以及行政检查、行政执法以及与行政处罚有关的其他职责。 ，因此2023年项目申请量同比有所增加。

财政拨款支出按功能账户分类：

社会保障和就业支出——行政事业单位养老金支出——行政单位退休经费220.93万元，主要用于单位退休人员公共资金和原渠道发放的退休金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老金支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出263.66万元，主要用于单位实行基本养老金改革后职工缴纳的基本养老保险费政府机关和事业单位的保险制度。

社会保障和就业支出-养老金-死亡抚恤金6.3万元，主要用于单位遗属生活补助。

卫生支出——行政单位医疗——行政单位医疗94.04万元，主要用于本单位职工基本医疗费用。

卫生支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助57.75万元，主要用于在职公务员和单位退休人员医疗补助费用。

卫生支出——行政事业单位医疗费——其他行政事业单位医疗费8.88万元，主要用于在职职工和退休人员大病医疗费、在职职工工伤保险费和失业保险费。

交通支出-公路水路运输-公路运输管理2436.45万元，主要用于在职人员工资、公共支出和行政执法经费。

住房保障支出-房改支出-住房公积金158.94万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金和部分单位费用。

5、市级专项转移支付

没有任何

六、政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额为0000元，其中：预算政府采购货物0000元，政府购买服务预算0000元。 元，政府采购项目预算为0万元。 （注：此处未体现《政府购买服务预算表08》相关内容）

七、部门“三公事”经费变动情况及原因说明

临沧市交通综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”预算总额41.5万元，比上年的44万元减少2.5万元，减少幅度5.68%。 具体变化如下：

（一）出国出差费用

临沧市交通综合行政执法支队2023年出国（边境）出差预算为0万元，与上年持平。 共安排0组出国（境）出差。 ) 0 名访客。

（二）公务接待费用

临沧市交通综合行政执法支队2023年公务接待费预算为8万元，比上年减少1.5万元，下降15.79%。 国内公务接待300场次，共接待1500人次。

减少原因是根据财政部大力优化支出结构、不断提高支出效率的要求和《临沧市财政局关于进一步规范全市预算单位“三公费用管理”的通知》 ”（临沧兴发[2022]4号），严格贯彻中央八项规定精神，控制接待规模和接待标准，确保三公经费“只减不增”的原则，因此预算据报道，2023 年将会更低。

（三）公务用车购置、运行、维护费用

临沧市交通综合行政执法支队2023年公务车辆购置、运营、维修费33.5万元，比上年减少1万元，下降幅度2.89%。 其中：公务用车购置费为0万元，与上年持平； 公务用车运行维护费33.5万元，比上年减少1万元，下降2.89%。 年末公务用车拥有量11辆。

公务用车购置费用0万元，与上年持平。 公务用车运行维护费33.5万元，减少1万元。 减少原因是根据财政部大力优化支出结构、不断提高支出效率的要求和《临沧市财政局关于进一步规范全市预算单位“三公支出管理”的通知》 《通知》（临财兴发[2022]4号），严格落实中央八项规定精神，控制接待规模和接待标准，确保三公经费“只减不增”的原则，因此2023年报告的预算将会更低。

八、重点项目预算绩效目标

临沧市交通综合行政执法支队的重点项目是行政执法经费。 2023年行政执法经费绩效目标是：1、完善行政执法全流程记录，全面推行行政执法公示制度，全面推进行政执法信息化。 、严格规范公正文明执法； 2.加强执法队伍建设，健全行政执法人员在岗培训制度，提高行政执法人员法律素质和业务素质，组织开展常识法律知识、为行政执法人员提供专门的法律知识和新的法律法规。 训练; 3、贯彻落实中央和省道路运输行政执法方针政策，开展“打击违法、惩治违法行为”，查处辖区内违法、违规、违法道路运输经营行为，维护道路运输秩序。规范交通运输市场，保障交通安全，保护交通运输各方合法权益，促进交通运输业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业术语解释

1.经济科目：是指政府支出按照其经济性质和具体用途的分类。 具体分为类别和栏目两个层次。

（二）职能账户：是指政府支出按照其主要职能活动分类的账户。 主要体现政府活动的不同职能和政策目标。 具体分为类别、板块、项目三个层次。

3.一般公共预算：是以税收为主体安排财政收入，用于保障和改善民生、促进经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运行的收支预算。 主要包括本级财政资源、专项收入、执法办案补贴、费用成本补偿、财政专户管理的教育经费和国有资源（资产）有偿使用等。

（四）政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、征收或者以其他方式筹集资金，专门用于特定公共事业发展的收支预算。

5、参与公共事务管理的机构：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职责的机构中除公务人员以外的工作人员，经批准，是指本条事业单位依法管理。

6、市级对下级政府转移支付：下级财政部门在市级财政安排下无偿拨付的资金一般为财政转移支付，即为保证下级政府运转和必要支出而进行的转移支付资金。

7、基本支出：用于保障临沧市交通综合行政执法系统正常运行的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费以及其他工资福利支出。办公费，旅行费用，印刷费用，水和电费等公共费用，车辆维护和燃油费用，办公设备购买，维修和维护以及其他日常公共支出（商品和服务支出）；

8.项目支出：用于确保林肯市的全面行政执法系统用于完成特定的行政任务或职业发展目标，并专门用于市政级项目支出以进行商业工作。 它主要用于部门执行功能，完成日常任务并从事与城市运输行业发展有关的工作。

9.“三个官方”费用：根据党中央委员会和国务院的相关文件以及部门预算管理的相关法规，“三个官方”费用包括出国出国旅行的费用，运营费用和官方接待费用。 （1）出国旅行（边境）的官方业务费用是指国际旅行费用，外国城市之间的运输费用，住宿费用，食品费用，培训费用，官方杂费费用等。商业。 （2）官方的车辆购买和运营费用是指该单位的官方车辆购买费以及官方的车辆燃油费用，维护费，通行费，保险费，安全激励费和其他根据法规保留的支出。 官方车辆是指用于执行官方职责的机动车辆，包括普通官方车辆和执法车辆。 （3）官方接待费用是指根据法规所产生的各种类型的官方接待费用（包括接受外国客人的接待）。

10.代理商运营费用：指行政部门和公共机构安排的人事费用以外的基本支出，并使用通用公共预算财政拨款参考公务员法（IE：行政部门和公共机构和公共机构仆人法使用通用公共预算财政拨款）在拨款安排的基本支出中进行例行公共支出）。

（2）代理机构运营资金安排的变化和理由的解释

林肯市交通运输综合行政执法支队的2023代理商经营资金安排为23.86亿元人民币，与上一年的222.7万元人民币相比增加了80,900元。 主要原因是根据文件，包括王Yongming在内的15人被转移到林肯市交通综合管理。 在执法部队的工作中，人员的增加导致资金增加。

（3）拥有和使用国有资产

截至2022年12月31日，林肯运输全面的行政执法支队的总资产为1907.05亿元，包括1.6975亿元的流动资产，136.662亿元的固定资产，外部投资和销售证券中的000万亿元，000亿元人民币在建筑项目中。 000万元人民币，无形资产370.98亿元，其他资产为000万元。 与上一年相比，今年的总资产减少了32.3.5亿元，其中：流动资产减少了33064亿元； 固定资产减少了145,700元。 处置了0平方米的房屋和建筑物，原始账面价值为0,000元； 0辆车被处置，原始账面价值为0,000元； 取消并损坏了0个资产，原始账面价值为0,000元，资产处置收入为0,000元； 资产使用收入为00,000元人民币，包括0平方米的租赁资产，资产租赁收入为00,000元。 鉴于截至2022年12月31日的国有资产拥有的准确数据只能在完成2022年最终帐户的准备后进行总结，因此在此处披露了2023年1月的每月资产报告数据。

（4）空表的描述

林肯市交通运输综合行政执法支队的2023部门预算表6，表7，表8，表9-01，表9-02，表10，表11，表11和表12没有满足感。

监督指数编号53090000947200111